北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2025年单位部门公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会。本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
本中心包括中心医院及2个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、妇科、保健科、放射科、化验室、口腔科、B超、药房、注射室等科室。下设的社区卫生服务站包括中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制92人，实际人数73人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、全方位、立体化打造辖区百姓健康之家，不断夯实基层医疗卫生网底，落实国家基本公共卫生服务项目，增加诊疗服务科室和项目。
2、利民惠民，提升医疗服务水平。
3、推进家医服务。
二、收入预算说明
2025年收入预算12,269.944327万元，比2024年15,654.511048万元减少3,384.566721万元，下降21.62%。其中：本年财政拨款收入3,454.944327万元,比2024年3,629.511048万元减少174.566721万元,主要原因：由于本年度减少了3个社区服务站，人员经费减少；本年其他资金收入8,815.000000万元,比2024年12,025.000000万元减少3,210.000000万元，主要原因：由于社区服务站的减少，预计2025年医疗收入减少；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,887.059960万元，占总支出预算23.53%，比2024年3,000.628223万元减少113.568263万元，下降3.78%，主要原因：社区服务站减少，人员经费减少，导致基本支出减少。
(二)项目支出预算9,382.884367万元，比2024年12,653.882825万元减少3270.998458万元，下降25.85%，主要原因：社区服务站减少，导致医疗业务及医疗成本减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算6.510379万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.342652万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.610879万元，比2024年预算数0.643031万元减少0.032152万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.899500万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.899500万元，比2024年预算数6.210000万元减少0.310500万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心政府购买采购预算总额71.573524万元。其中：政府采购货物预算5.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算66.573524万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车3辆，41.880000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)